Configuración fiscal

SimpleGest TPV pone en cada ticket y factura los datos de tu empresa. Sin ellos no deja emitir documentos. Esta página explica qué hay que rellenar y dónde.

Antes de vender

Esta guía explica cómo funciona el programa; no es asesoramiento fiscal. Revisa la configuración con tu asesor. SimpleGest TPV no envía registros a la Agencia Tributaria ni implementa todavía VERI*FACTU.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso Ajustes.
• Todo está en Ajustes (icono del engranaje) › Empresa y Documentos.

Datos de la empresa

1. Entra en Ajustes › Empresa. Los cambios se guardan al salir de cada campo.

2. Rellena Nombre Comercial (el que ve el cliente) y NIF / CIF.

   • Si falta el NIF, verás «Obligatorio para emitir facturas y tickets (facturas simplificadas).».
   • Si no es válido, verás «El NIF no es válido: no se podrán emitir facturas ni tickets hasta corregirlo.».

3. Escribe la Razón social si es distinta del nombre comercial.

4. Completa el domicilio: Dirección (calle y número), Código postal, Población y Provincia. Toda factura debe llevarlo.

5. Opcionalmente, Teléfono, Email y Sitio Web. El email es la dirección a la que responderán tus clientes cuando les envíes documentos por correo.

Límite de la factura simplificada (ticket)

En la misma pantalla eliges el límite por encima del cual el TPV pide emitir una factura completa:

• Comercio minorista u otra actividad del art. 4.1.b RD 1619/2012: hasta 3.000 € (IVA incluido).
• Resto de actividades: hasta 400 € (IVA incluido).

Confírmalo con tu asesor. Si una venta supera el límite, el programa no emite el ticket y te pide hacer factura con los datos del cliente.

Tipos de IVA

El IVA se elige en la ficha de cada producto. El programa admite 0 %, 4 %, 10 % y 21 %. No admite exenciones, recargo de equivalencia ni IGIC/IPSI. Consulta Productos.

Los precios se teclean con IVA incluido (PVP) y el programa calcula la base exacta. Las bases y cuotas de cada periodo se ven en Impuestos. Consulta Panel de impuestos.

Series de numeración

En Ajustes › Documentos › Series de Documentos se ven los prefijos de cada tipo de documento: Tickets (T), Facturas (F), Rectificativas (R), Presupuestos (P) y Reparaciones (SAT), y el Formato Global: Formato Año, Separador y Dígitos (Relleno). Un ejemplo debajo muestra el resultado, como T2026-000001.

• La numeración de cada serie es correlativa y sin huecos: un número emitido no se borra ni se reutiliza.
• Los albaranes (ALB) y las rectificativas de tickets (RT) usan prefijos fijos.

Consejo

Decide los prefijos antes de emitir el primer documento y no los cambies durante el año sin consultarlo con tu asesor.

Inventario: venta sin stock

También en Empresa está Inventario: venta sin stock: No vender por debajo de cero (recomendado) o Permitir stock negativo (se corrige después con un ajuste). Cambiarlo requiere el permiso Política de stock. Consulta Inventario.