Facturas

Antes de empezar

Para emitir: permiso TPV (Punto de Venta). Para la pantalla Facturas: permiso Facturas.
El NIF de tu empresa debe ser válido (Ajustes › Empresa).
El cliente necesita NIF, dirección, código postal y ciudad en su ficha.

En TPV, elige Factura en Tipo de Documento (o, en Facturas, pulsa Nueva factura: te lleva al TPV con Factura elegida).
Añade los productos.
Pulsa Cobrar. Si no has elegido cliente, se abre Seleccionar cliente: la factura no admite Cliente General.
Elige la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Mixto o A crédito) y pulsa Confirmar e imprimir. Consulta Cobro.
Se emite la factura con la serie de facturas (por ejemplo F2026-000003) y se abre su PDF en formato A4.

Si ya cobraste con ticket y el cliente pide factura después, convierte el ticket en factura completa desde Ventas Anteriores. Consulta Tickets.

En el menú lateral, Facturas reúne facturas, rectificativas, presupuestos y albaranes.

Busca con Buscar por número, cliente o importe….
Cada fila muestra Número, Tipo (y su estado, por ejemplo Pendiente de cobro), Fecha, Cliente y Total.
Acciones: Ver PDF, Descargar PDF, Enviar por correo y Corregir / Anular. Los presupuestos y albaranes tienen además sus propias acciones.

Las facturas emitidas A crédito (o cobradas en parte) aparecen en Facturas › Cobros pendientes.

Pulsa Cobros pendientes. Verás cada factura con Cliente, Vence, Total y Pendiente; las vencidas llevan la marca Vencida.
Pulsa Cobrar en la factura.
Elige la forma de cobro (Efectivo, Tarjeta o Transferencia) y el importe. No se puede cobrar más de lo pendiente.
Pulsa Registrar cobro. Verás «Cobro registrado. Quedan …» o «… cobrada por completo»; cuando no queda nada pendiente, la factura desaparece de la lista.

Una factura emitida no se borra ni se modifica. Para corregirla usa Corregir / Anular. Consulta Corregir / Anular y Rectificativas.