Albaranes

Un albarán documenta una entrega: la mercancía sale ahora (se descuenta del stock) y se cobra al facturar el albarán. No es una factura.

Antes de empezar

Permiso TPV (Punto de Venta) para emitirlo y Facturas para facturarlo. No necesita la caja abierta.

Emitir un albarán

1. En TPV, elige Albarán en Tipo de Documento.

2. Añade los productos. El botón de abajo pasa a ser Emitir.

3. Pulsa Emitir y elige el cliente.

4. En Emitir albarán puedes añadir Observaciones de la entrega (opcional).

5. Pulsa Emitir albarán. Verás «Albarán ALB… emitido» y se abre su PDF.

En Facturas aparecerá como Albarán con el estado Pendiente de facturar.

Facturar uno o varios albaranes

1. En Facturas, marca la casilla de los albaranes Pendiente de facturar o Facturado en parte (o pulsa Facturar este albarán en su fila). Deben ser del mismo cliente.

2. Pulsa Facturar albaranes (n).

3. En cada línea, la columna A facturar propone lo Pendiente. Si facturas menos, verás «Facturación parcial: lo que no se factura ahora queda pendiente en el albarán».

4. Elige la Forma de pago: Tarjeta, Efectivo (con Efectivo entregado) o A crédito (con Vencimiento; queda en Cobros pendientes hasta que se pague).

5. Pulsa Emitir factura y cobrar (o Emitir factura a crédito).

• La factura no vuelve a mover el stock: ya se descontó con el albarán.
• El albarán pasa a Facturado en parte o Facturado.
• La ventana avisa de la fecha límite para facturarlo («Facturar antes del …»). Una factura que agrupa albaranes solo puede reunir entregas del mismo mes; si eliges albaranes de meses distintos, el programa te pide facturar cada mes por separado.

Anular un albarán

Si la entrega no se hizo o está repetida y el albarán no se ha facturado, pulsa Anular albarán (la mercancía vuelve al stock) en su fila, o usa Corregir / Anular › Anular el albarán. El albarán queda anulado (no hace falta rectificativa) y la mercancía vuelve al stock.

Nota

Un albarán ya facturado no se anula: se rectifica su factura. Consulta Corregir / Anular.