Corregir / Anular

Corregir / Anular es el único punto para arreglar un error después de cobrar. Nunca borra ni modifica el documento original ni reutiliza su número: te pregunta qué ha pasado, te enseña lo que va a ocurrir y lo registra.

Antes de empezar

Acción	Permiso
Se emitió por error / Se cobró con otra forma de pago	Rectificar y anular documentos
El cliente devuelve mercancía	Devoluciones y cambios
Anular el albarán / Rechazar el presupuesto	Cancelar ventas sin emitir o Rectificar y anular documentos

Si no tienes el permiso, la opción indica Requiere encargado y, al confirmar, se pide el PIN de un encargado.

Abrir el asistente

Pulsa Corregir / Anular en la fila del documento:

en TPV › Ventas Anteriores, o
en Facturas.

Las rectificativas no tienen este botón: se corrige siempre el documento original.

Paso a paso

Revisa la cabecera: tipo de documento, fecha, cliente y total. Debajo verás el Historial de correcciones del documento.
En ¿Qué ha pasado?, elige una opción. Las que no son posibles aparecen desactivadas con el motivo (por ejemplo, ya está rectificado por completo).
Completa los datos de la opción elegida (ver la tabla siguiente) y escribe el Motivo (obligatorio), de al menos 5 caracteres.
Pulsa Ver efectos. El programa calcula, sin guardar nada, los documentos que se emiten o anulan, el dinero por forma de pago, el cambio en la caja, el stock y los vales. Arriba verás «Revisa lo que va a pasar. Todavía no se ha hecho nada.»
Si todo es correcto, pulsa Confirmar corrección. Aunque pulses dos veces, se registra una sola vez. Si algo lo impide (por ejemplo, la caja está cerrada), se indica y no se puede confirmar.
Verás Corrección registrada y el historial actualizado. Pulsa Terminar.

Las opciones

Opción	Cuándo	Qué hace
Se emitió por error	Cliente equivocado, cobrado dos veces, importe mal	Emite una rectificativa (R5 de una simplificada o R1 de una factura) por Todo lo pendiente o Solo algunas líneas. El stock no se mueve salvo que marques Devolver también las unidades al stock (solo si la mercancía ha vuelto). El dinero se devuelve como indiques: Como se pagó, En efectivo, A la tarjeta o En un vale. En ventas a crédito, primero se descuenta lo que el cliente debe
El cliente devuelve mercancía	El producto vuelve a la tienda	Abre Devoluciones con este documento
Se cobró con otra forma de pago	Se marcó efectivo y pagó con tarjeta (o al revés)	No emite ni cambia ninguna factura. Registra dos movimientos compensatorios en la caja abierta. Indica Se registró con, Se pagó realmente con e Importe
Anular el albarán	Albarán aún no facturado	El albarán queda anulado y la mercancía vuelve al stock
Rechazar el presupuesto	El cliente no lo acepta o se hizo por error	El presupuesto queda rechazado con su número; no mueve dinero ni stock

Limitaciones

La forma de pago solo se corrige entre efectivo y tarjeta, y solo si el cobro es de la caja abierta. Si la caja de ese cobro ya está cerrada, usa una corrección posterior en Caja. Consulta Caja.
La rectificación es por cantidades. Un precio mal puesto se corrige rectificando la línea y volviendo a vender.
La reimpresión del ticket original sigue mostrando la forma de pago con la que se emitió.