Cobro

Antes de empezar

• Permiso TPV (Punto de Venta).
• La caja abierta. Si está cerrada, al confirmar verás «No se ha cobrado» con el botón Abrir caja en la misma ventana. Presupuestos y albaranes no necesitan caja.
• El equipo activado. En un equipo sin activar, al confirmar verás No se ha cobrado y el motivo; no se emite nada. Consulta Registro y activación.

Cobrar

1. Con el ticket preparado, pulsa Cobrar (o F2). Se abre Cobrar ticket (o Cobrar factura).

2. Elige la forma de pago:

   • Efectivo (F8): escribe lo entregado con el teclado numérico o con los importes rápidos: Exacto y los tres billetes más próximos que cubren el total (por ejemplo 20 €, 50 € y 100 €). Verás Entregado y Cambio.
   • Tarjeta (F9): «Cobra en el datáfono y confirma». El programa no se conecta con el datáfono: cobra primero en él y confirma cuando lo haya aceptado. La integración con datáfonos está en desarrollo.
   • Mixto: indica el Efectivo entregado y el Pago con tarjeta. Mientras falte dinero verás Falta por pagar.
   • A crédito: solo en facturas a un cliente. Consulta Venta a crédito.

3. Pulsa Confirmar e imprimir (o F10). Mientras se emite, el botón muestra «Procesando…»: aunque lo pulses dos veces, la venta se registra una sola vez.

4. Aparece «Venta completada con éxito» y se imprime el ticket o se abre su vista previa. En una factura se abre su PDF. Si no hay impresora de tickets elegida, la venta queda guardada y el aviso «El ticket no se ha impreso: no hay impresora de tickets elegida» ofrece Ver ticket. Consulta Impresión.

Pagar con un vale

Antes de cobrar, abre Vales en las Acciones Rápidas, pestaña Canjear Vale, escribe el Código del Vale, pulsa Buscar y después Aplicar Vale al Ticket. En la ventana de cobro el vale aparece descontado y solo queda por pagar el resto. Consulta Vales.

Venta a crédito

Para clientes de confianza a los que facturas y cobras después.

1. En Tipo de Documento, elige Factura y selecciona el cliente.

2. Pulsa Cobrar y elige A crédito.

3. Si el cliente deja algo a cuenta, indícalo en Entrega a cuenta (efectivo) o Entrega a cuenta (tarjeta).

4. Elige la fecha en Vencimiento del resto. Si supera 60 días verás: «Más de 60 días: entre empresas es el plazo máximo de pago (Ley 3/2004).»

5. Confirma. La factura queda en Facturas › Cobros pendientes con lo que Queda a deber.

Consulta Facturas para registrar los cobros posteriores.

Saldo a favor del cliente

En un cambio de producto puede quedar dinero a favor del cliente («El cliente tiene … a su favor»). Antes de confirmar hay que elegir cómo se le devuelve: Efectivo, A la tarjeta (solo si la compra se pagó con tarjeta) o Vale (lo acepta) (solo si el cliente acepta un vale). Consulta Devoluciones.

Si algo falla

Si el cobro no se completa, la ventana muestra «No se ha cobrado» con el motivo y no se emite ningún documento. Corrige lo indicado y vuelve a confirmar.